| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8787 | Data de lançamento: | 17/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS SAÚDE- PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 60 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | GASOLINA COMUM Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 4,67 | 9.332,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2019 | GASOLINA COMUM Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 9.332,00 | ||
| 11/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/260; | 9.323,64 | ||
| 11/11/2019 | ESTORNO DE EMPENHO A MAIOR | -8,36 | ||
| 13/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8787/2019 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 | 9.323,64 | ||
| TOTAL | 9.323,64 | 9.323,64 | 9.323,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
