Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BRASILINO B. DELAVECHIA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8790 |
Data de lançamento: |
17/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Construção e Reformas de Pontes e Bueiros. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutenção de bens imóveis/instalações |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
lona preta |
12,00 |
240,00 |
| 10.00 |
prego 25x84 |
17,00 |
170,00 |
| 20.00 |
porca 12mm |
1,00 |
20,00 |
| 12.00 |
eletrodo 2,5mm |
25,00 |
300,00 |
| 10.00 |
disco corte 7 polegada |
12,00 |
120,00 |
| 20.00 |
parafuso 12x90
Finalidade: manutenção ponte do ibirocai |
4,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2019 |
lona preta prego 25x84 porca 12mm eletrodo 2,5mm disco corte 7 polegada parafuso 12x90
Finalidade: manutenção ponte do ibirocai |
930,00 |
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| 18/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/080; |
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930,00 |
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| 29/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8790/2019
BRASILINO B. DELAVECHIA - ME - 893 |
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930,00 |
| TOTAL |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
