Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8800
Data de lançamento:
17/10/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saude - Hospital
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- HOSPITAL- HSVF
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
96.00
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 1000 ML
3,95
379,20
500.00
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 100 ML
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E OU EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER .
1,98
990,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2019
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 1000 ML SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 100 ML
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E OU EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER .
1.369,20
25/10/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/63663;
1.369,20
31/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8800/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 12801
1.369,20
TOTAL
1.369,20
1.369,20
1.369,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
