| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP |
| Número do empenho: | 8843 | Data de lançamento: | 21/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | GAS DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: PARA USO NAS EMEI TIO PATINHAS E CRISTO EDUCADOR, E ESCOLAS DR AYRES, EDUARDO LUTZ, ANTERO XAVIER E COQUEIROS. | 82,50 | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2019 | GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: PARA USO NAS EMEI TIO PATINHAS E CRISTO EDUCADOR, E ESCOLAS DR AYRES, EDUARDO LUTZ, ANTERO XAVIER E COQUEIROS. | 990,00 | ||
| 06/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2311; | 495,00 | ||
| 12/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8843/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP - 832 | 495,00 | ||
| 26/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2322; | 495,00 | ||
| 23/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8843/2019 MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP - 832 | 495,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
