O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8843 Data de lançamento: 21/10/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados
Natureza da despesa: GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: PARA USO NAS EMEI TIO PATINHAS E CRISTO EDUCADOR, E ESCOLAS DR AYRES, EDUARDO LUTZ, ANTERO XAVIER E COQUEIROS. 82,50 990,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2019 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: PARA USO NAS EMEI TIO PATINHAS E CRISTO EDUCADOR, E ESCOLAS DR AYRES, EDUARDO LUTZ, ANTERO XAVIER E COQUEIROS. 990,00
06/11/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2311; 495,00
12/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8843/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP - 832 495,00
26/11/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2322; 495,00
23/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8843/2019 MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP - 832 495,00
TOTAL 990,00 990,00 990,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.