Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8847 |
Data de lançamento: |
21/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
Conta de Despesa: |
3190.94.01.03.00.00 - Ferias e/ou aviso previo indenizado |
Natureza da despesa: |
RESCISÃO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Férias proporc. rescisão |
516,56 |
516,56 |
1.00 |
Trienio férias prop. rescisão |
258,28 |
258,28 |
1.00 |
1/3 de f´rias prop. rescisão de ROSMARI MOSSI BISSACO, OUT. 2019 |
258,28 |
258,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/10/2019 |
Férias proporc. rescisão Trienio férias prop. rescisão 1/3 de f´rias prop. rescisão de ROSMARI MOSSI BISSACO, OUT. 2019 |
1.033,12 |
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21/10/2019 |
Férias proporc. rescisão
Trienio férias prop. rescisão
1/3 de f´rias prop. rescisão de ROSMARI MOSSI BISSACO, OUT. 2019
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1.033,12 |
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06/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8847/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 |
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1.033,12 |
TOTAL |
1.033,12 |
1.033,12 |
1.033,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.