Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8853 |
Data de lançamento: |
21/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Unidade: |
Secret Munic de Desenv Agropecuario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut. das Atividades da Secretaria de Desenv. Agropecuário e Meio Ambiente |
| Conta de Despesa: |
3190.94.01.03.00.00 - Ferias e/ou aviso previo indenizado |
| Natureza da despesa: |
RESCISÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ferias proporc. rescisão |
1.432,38 |
1.432,38 |
| 1.00 |
trienio férias prop. rescisão |
429,71 |
429,71 |
| 1.00 |
1/3 de férias em rescisão de JOEL SANTOS DOS SANTOS,OUT. 2019 |
809,75 |
809,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2019 |
Ferias proporc. rescisão trienio férias prop. rescisão 1/3 de férias em rescisão de JOEL SANTOS DOS SANTOS,OUT. 2019 |
2.671,84 |
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| 22/10/2019 |
Ferias proporc. rescisão
trienio férias prop. rescisão
1/3 de férias em rescisão de JOEL SANTOS DOS SANTOS,OUT. 2019
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2.671,84 |
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| 09/12/2022 |
estorno em atendimento ao memorando nº 94/2022 - Gabinete do Prefeito, em atendimento ao parecer jurídico nº 523/2022 |
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-2.671,84 |
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| 09/12/2022 |
estorno em atendimento ao memorando nº 94/2022 - Gabinete do Prefeito, em atendimento ao parecer jurídico nº 523/2022 |
-2.671,84 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
