Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8869 |
Data de lançamento: |
22/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Educação Infantil - Pre-Escolas e Creches |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Especial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Fornecimento de energia elétrica para EMEI Tio Patinhas,out. 2019 |
550,22 |
550,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2019 |
Fornecimento de energia elétrica para EMEI Tio Patinhas,out. 2019 |
550,22 |
|
|
22/10/2019 |
Fornecimento de energia elétrica para EMEI Tio Patinhas,out. 2019
|
|
550,22 |
|
23/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8869/2019
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 407 |
|
|
550,22 |
TOTAL |
550,22 |
550,22 |
550,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.