Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: WANDER DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8894 |
Data de lançamento: |
23/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o pais |
Natureza da despesa: |
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE |
140,55 |
281,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2019 |
PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE |
281,10 |
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23/10/2019 |
PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE
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281,10 |
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23/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8894/2019
WANDER DE OLIVEIRA - 13974 |
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281,10 |
TOTAL |
281,10 |
281,10 |
281,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.