Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8899 |
Data de lançamento: |
23/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administracao |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
5,44 |
163,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2019 |
Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
163,20 |
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| 05/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4421; |
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163,20 |
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| 12/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8899/2019
VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME - 13923 |
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163,20 |
| TOTAL |
163,20 |
163,20 |
163,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
