Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
890 |
Data de lançamento: |
05/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
estimativo conserto pneus veic. do transp. escolar,fev. 2019 |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2019 |
estimativo conserto pneus veic. do transp. escolar,fev. 2019 |
200,00 |
|
|
| 06/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/201900870; e/201900874; |
|
170,00 |
|
| 06/03/2019 |
emp a maior |
-30,00 |
|
|
| 29/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 890/2019
LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES - ME - 6622 |
|
|
170,00 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
