Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME |
Número do empenho: | 8939 | Data de lançamento: | 23/10/2019 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF II | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
100.00 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos | 5,44 | 544,00 |
50.00 | Papel toalha branco luxo, interfolhar, tamanho mínimo 20 x 23 cm, fardo com 1250 folhas Finalidade: Para manutenção da Sec. Mun. de Saúde e unidades básicas | 17,60 | 880,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
23/10/2019 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos Papel toalha branco luxo, interfolhar, tamanho mínimo 20 x 23 cm, fardo com 1250 folhas Finalidade: Para manutenção da Sec. Mun. de Saúde e unidades básicas | 1.424,00 | ||
06/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4397; | 1.424,00 | ||
12/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8939/2019 VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME - 13923 | 1.424,00 | ||
TOTAL | 1.424,00 | 1.424,00 | 1.424,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |