| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER EPP |
| Número do empenho: | 8940 | Data de lançamento: | 23/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Estratégias de Saúde da Família - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 45 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES; Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 6,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2019 | GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES; Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 30,00 | ||
| 29/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/14284; | 30,00 | ||
| 21/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8940/2019 GABRIELA TORRES RAUBER EPP - 10046 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
