Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8940 |
Data de lançamento: |
23/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Custeio das Estratégias de Saúde da Família - PAB Variável |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
45 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES;
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
6,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2019 |
GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES;
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
30,00 |
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29/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/14284; |
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30,00 |
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21/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8940/2019
GABRIELA TORRES RAUBER EPP - 10046 |
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30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.