| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 8942 | Data de lançamento: | 23/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF II | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Luva látex descartável tamanho P - caixa com 100 unidades | 26,25 | 787,50 |
| 15.00 | Saco plástico preto, para coleta de lixo, cor preto, inodoro, espessura 8 micras, capacidade 100 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: Para manutenção da Sec. Mun. de Saúde e unidades básicas | 60,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2019 | Luva látex descartável tamanho P - caixa com 100 unidades Saco plástico preto, para coleta de lixo, cor preto, inodoro, espessura 8 micras, capacidade 100 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: Para manutenção da Sec. Mun. de Saúde e unidades básicas | 1.687,50 | ||
| 31/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/6790; | 1.687,50 | ||
| 06/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8942/2019 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 13924 | 1.687,50 | ||
| TOTAL | 1.687,50 | 1.687,50 | 1.687,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
