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Última atualização realizada em 18/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8942 Data de lançamento: 23/10/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF II
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Luva látex descartável tamanho P - caixa com 100 unidades 26,25 787,50
15.00 Saco plástico preto, para coleta de lixo, cor preto, inodoro, espessura 8 micras, capacidade 100 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: Para manutenção da Sec. Mun. de Saúde e unidades básicas 60,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2019 Luva látex descartável tamanho P - caixa com 100 unidades Saco plástico preto, para coleta de lixo, cor preto, inodoro, espessura 8 micras, capacidade 100 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: Para manutenção da Sec. Mun. de Saúde e unidades básicas 1.687,50
31/10/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/6790; 1.687,50
06/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8942/2019 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 13924 1.687,50
TOTAL 1.687,50 1.687,50 1.687,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.