| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 8957 | Data de lançamento: | 23/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10000.00 | Amitriptilina 25mg cp | 0,03 | 329,00 |
| 100.00 | Sulfato ferroso gotas 25mg/ml ferro elementar frasco 30ml Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | 0,75 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2019 | Amitriptilina 25mg cp Sulfato ferroso gotas 25mg/ml ferro elementar frasco 30ml Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | 404,00 | ||
| 04/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/203861; | 404,00 | ||
| 21/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8957/2019 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6276 | 404,00 | ||
| TOTAL | 404,00 | 404,00 | 404,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
