Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8957 |
Data de lançamento: |
23/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10000.00 |
Amitriptilina 25mg cp |
0,03 |
329,00 |
| 100.00 |
Sulfato ferroso gotas 25mg/ml ferro elementar frasco 30ml
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
0,75 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2019 |
Amitriptilina 25mg cp Sulfato ferroso gotas 25mg/ml ferro elementar frasco 30ml
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
404,00 |
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| 04/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/203861; |
|
404,00 |
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| 21/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8957/2019
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6276 |
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404,00 |
| TOTAL |
404,00 |
404,00 |
404,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
