Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ROGERIO FEIJO KOZOROSKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8959 |
Data de lançamento: |
23/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
30 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Toner CB435/436/285/278 – para impressora HP M1132MFP
Finalidade: Para suprir as necessidades do setor aministrativo na Sec. Mun. de Saúde |
65,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2019 |
Toner CB435/436/285/278 – para impressora HP M1132MFP
Finalidade: Para suprir as necessidades do setor aministrativo na Sec. Mun. de Saúde |
390,00 |
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| 29/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/26536856; |
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390,00 |
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| 12/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8959/2019
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI ME - 9778 |
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390,00 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
