Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8982 |
Data de lançamento: |
24/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PAB Variável |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
ACS E ACE - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
60 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
OLEO DIESEL S 10
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONCERVAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
3,85 |
7.690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2019 |
OLEO DIESEL S 10
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONCERVAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
7.690,00 |
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| 30/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 010/228; referente ao empenho 8375 o qual foi emita nota fiscal referente à gasolina e óleo diesel S10 |
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315,36 |
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| 07/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8982/2019 - REF. OUTUBRO/2019
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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315,36 |
| 22/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 010/274; |
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7.374,64 |
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| 27/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8982/2019
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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7.374,64 |
| TOTAL |
7.690,00 |
7.690,00 |
7.690,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
