Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DANIELE DAMASCENO SILVEIRA & CIA LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8994 |
Data de lançamento: |
25/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
Educação em Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FRIOS SORTIDOS
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COFFE BREAK NO ENCONTRO DE GESTANTES DOS TRÊS ESF'S . |
57,50 |
57,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2019 |
FRIOS SORTIDOS
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COFFE BREAK NO ENCONTRO DE GESTANTES DOS TRÊS ESF'S . |
57,50 |
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31/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1231; |
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57,50 |
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06/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8994/2019
DANIELE DAMASCENO SILVEIRA & CIA LTDA - EPP - 849 |
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57,50 |
TOTAL |
57,50 |
57,50 |
57,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.