| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 906 | Data de lançamento: | 05/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 46 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 225/65 R16 Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULO VAN MASTER PLACA ITU - 6098. | 430,00 | 1.720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2019 | PNEU 225/65 R16 Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULO VAN MASTER PLACA ITU - 6098. | 1.720,00 | ||
| 28/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/000095903; | 1.720,00 | ||
| 14/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 906/2019 RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - 8328 | 1.720,00 | ||
| TOTAL | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
