Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
907 |
Data de lançamento: |
05/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
3 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Serviço de acesso a internet, plano: 5MEGA, UPLOAD: 2048 KBPS, DOWLOAD: 5120 KBPS
Finalidade: internet pra a escola Antero Xavier |
195,00 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2019 |
Serviço de acesso a internet, plano: 5MEGA, UPLOAD: 2048 KBPS, DOWLOAD: 5120 KBPS
Finalidade: internet pra a escola Antero Xavier |
780,00 |
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| 05/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 21/000003248; nota fiscal referente ao mes de 01/2019 |
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195,00 |
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| 11/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 21/000003248; nota fiscal referente ao mes de 01/2019 |
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195,00 |
| 28/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 21/000003639; REFERENTE AO MÊS 02/2019 |
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195,00 |
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| 11/03/2019 |
estorno para correção de conta de despesa |
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-195,00 |
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| 11/03/2019 |
correção de conta de despesa |
-585,00 |
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| TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
