Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
912 |
Data de lançamento: |
05/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças - SFIN |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Financas |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
38 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
Toner D104S – para impressora Sansung ML1860
Finalidade: Para supri necessidades do Setor de Prestação de Contas - Secretaria de Finanças |
75,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2019 |
Toner D104S – para impressora Sansung ML1860
Finalidade: Para supri necessidades do Setor de Prestação de Contas - Secretaria de Finanças |
225,00 |
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13/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2869; |
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225,00 |
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21/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 912/2019
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME - 12805 |
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225,00 |
TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.