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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: A G KIENEN E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	918	Data de lançamento:	05/02/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	Hospitais de Pequeno Porte

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
400.00	FENITOINA SODICA 100MG - COMPRIMIDO	0,18	72,00
50.00	HEPARINA 5 ML (5.000 UI/ML) - FRASCO AMPOLA Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER.	9,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2019	FENITOINA SODICA 100MG - COMPRIMIDO HEPARINA 5 ML (5.000 UI/ML) - FRASCO AMPOLA Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER.	522,00
16/09/2019	estorno de empenho a pedido do Hospital, por meio de ofício, devido a não entrega do material.	-522,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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