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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	921	Data de lançamento:	05/02/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	Hospitais de Pequeno Porte

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
48.00	SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% - 1000ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA FECHADO Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER.	4,47	214,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2019	SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% - 1000ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA FECHADO Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER.	214,51
01/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 001/59064;		214,51
04/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 921/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 12801			214,51
TOTAL		214,51	214,51	214,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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