| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 921 | Data de lançamento: | 05/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% - 1000ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA FECHADO Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 4,47 | 214,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2019 | SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% - 1000ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA FECHADO Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 214,51 | ||
| 01/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/59064; | 214,51 | ||
| 04/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 921/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 12801 | 214,51 | ||
| TOTAL | 214,51 | 214,51 | 214,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
