Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARTINS E SAN MARTIN LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9297 |
Data de lançamento: |
30/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secret Munic de Educacao - Convenios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis |
| Natureza da despesa: |
ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS |
| Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR SEC/RS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 924.00 |
LINHA LORETO - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 42 KM = 8.400 KM
Finalidade: DIAS 22 KM P/ DIA 42 TOTAL KM 924 CONTRATO 092 LINHA LORETO |
6,74 |
6.227,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2019 |
LINHA LORETO - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 42 KM = 8.400 KM
Finalidade: DIAS 22 KM P/ DIA 42 TOTAL KM 924 CONTRATO 092 LINHA LORETO |
6.227,76 |
|
|
| 11/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2019130; |
|
6.227,76 |
|
| 18/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9297/2019
MARTINS E SAN MARTIN LTDA - ME - 8381 |
|
|
6.227,76 |
| TOTAL |
6.227,76 |
6.227,76 |
6.227,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
