| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARTINS E SAN MARTIN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9297 | Data de lançamento: | 30/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Educacao - Convenios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR SEC/RS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 924.00 | LINHA LORETO - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 42 KM = 8.400 KM Finalidade: DIAS 22 KM P/ DIA 42 TOTAL KM 924 CONTRATO 092 LINHA LORETO | 6,74 | 6.227,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2019 | LINHA LORETO - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 42 KM = 8.400 KM Finalidade: DIAS 22 KM P/ DIA 42 TOTAL KM 924 CONTRATO 092 LINHA LORETO | 6.227,76 | ||
| 11/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2019130; | 6.227,76 | ||
| 18/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9297/2019 MARTINS E SAN MARTIN LTDA - ME - 8381 | 6.227,76 | ||
| TOTAL | 6.227,76 | 6.227,76 | 6.227,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
