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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 9302 Data de lançamento: 30/10/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secret Munic de Educacao - Convenios
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PNATE
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis
Natureza da despesa: ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso: PNATE TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 26 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
440.00 LINHA RONDINHA BELÉM – 46 PASSAGEIROS Saindo da localidade do Rincão dos Mistras, as 11:55 horas, em direção a estrada principal, dirigindo-se a localidade de Dois Irmãos, até a propriedade da Sra. Gelivane Ebling, fazendo o retorno pelo mesmo caminho até a escola EMEF Antero Xavier, com chegada as 12:50 horas. Inicio do retorno a partir das 17:05 horas, perfazendo o percurso inverso com chegada prevista as 18:00 horas. Total do percurso: 20 km diários ( estrada de chão e asfalto). 100 DIAS 13,86 6.098,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2019 LINHA RONDINHA BELÉM – 46 PASSAGEIROS Saindo da localidade do Rincão dos Mistras, as 11:55 horas, em direção a estrada principal, dirigindo-se a localidade de Dois Irmãos, até a propriedade da Sra. Gelivane Ebling, fazendo o retorno pelo mesmo caminho até a escola EMEF Antero Xavier, com chegada as 12:50 horas. Inicio do retorno a partir das 17:05 horas, perfazendo o percurso inverso com chegada prevista as 18:00 horas. Total do percurso: 20 km diários ( estrada de chão e asfalto). 100 DIAS X 20 KM = 2.000 KM Finalidade: DIAS 22 KM P/ DIA 20 TOTAL KM 440 CONTRATO 412 LINHA RONDINHA BELEM 6.098,40
11/11/2019 Conforme Nota Fiscal Nº M1/0086; 6.098,40
18/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9302/2019 ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES - 12699 6.098,40
TOTAL 6.098,40 6.098,40 6.098,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.