| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
| Número do empenho: | 9356 | Data de lançamento: | 31/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Dipirona sodica 500mg/ml gotas frasco 10ml Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA | 0,68 | 136,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | Dipirona sodica 500mg/ml gotas frasco 10ml Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA | 136,00 | ||
| 04/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/506794; | 136,00 | ||
| 06/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9356/2019 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 8245 | 136,00 | ||
| TOTAL | 136,00 | 136,00 | 136,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
