| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 9357 | Data de lançamento: | 31/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Hidrocortisona 500mg injet. + diluente Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | 6,30 | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | Hidrocortisona 500mg injet. + diluente Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | 630,00 | ||
| 11/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/204512; | 630,00 | ||
| 26/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9357/2019 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6276 | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
