Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9388 |
Data de lançamento: |
04/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutençao da Assistência Social com Recursosdo FMAS-IGD |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
Fonte de Recurso: |
FMAS-IGD |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
30 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Toner 203U – impressora SAMSUNG M 4070FR
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |
230,00 |
460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2019 |
Toner 203U – impressora SAMSUNG M 4070FR
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |
460,00 |
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14/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/5211; |
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460,00 |
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21/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9388/2019
MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA - 12803 |
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460,00 |
TOTAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.