Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
Número do empenho: | 9443 | Data de lançamento: | 05/11/2019 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
Unidade: | Educação Infantil - Pre-Escolas e Creches | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Educação Infantil | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
Fonte de Recurso: | FUNDEB |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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15.00 | AGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO 2 A 2,5%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, CERTIFICADO ANVISA, COM BICO LACRADO E TAMPA COM ROSCA DE SEGURANÇA, EMBALAGEM COM 5 LITROS | 10,65 | 159,75 |
15.00 | Desinfetante com óleo de pinho, ação bactericida e germicida - embalagem de 5 litros. Nº registro ministério da saúde - aprovado pela Anvisa; | 12,00 | 180,00 |
20.00 | Sabão em pó, 1ª qualidade, biodegradável, embalagem de 01 kg Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS ANTERO XAVIER, EDUARDO LUTZ, DR. AYRES, COQUEIROS E AS EMEI CRISTO EDUCADOR E TIO PATINHAS. | 8,00 | 160,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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05/11/2019 | AGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO 2 A 2,5%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, CERTIFICADO ANVISA, COM BICO LACRADO E TAMPA COM ROSCA DE SEGURANÇA, EMBALAGEM COM 5 LITROS Desinfetante com óleo de pinho, ação bactericida e germicida - embalagem de 5 litros. Nº registro ministério da saúde - aprovado pela Anvisa; Sabão em pó, 1ª qualidade, biodegradável, embalagem de 01 kg Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS ANTERO XAVIER, EDUARDO LUTZ, DR. AYRES, COQUEIROS E AS EMEI CRISTO EDUCADOR E TIO PATINHAS. | 499,75 | ||
21/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/6920; | 499,75 | ||
26/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9443/2019 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 13924 | 499,75 | ||
TOTAL | 499,75 | 499,75 | 499,75 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |