| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9465 | Data de lançamento: | 06/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS SAÚDE- PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 60 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | OLEO DIESEL S 10 Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Saúde | 3,85 | 7.690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2019 | OLEO DIESEL S 10 Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Saúde | 7.690,00 | ||
| 10/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/291; | 7.612,36 | ||
| 10/12/2019 | EMPENHO COM NF A MENOR | -77,64 | ||
| 11/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9465/2019 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 | 7.612,36 | ||
| TOTAL | 7.612,36 | 7.612,36 | 7.612,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
