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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO

Dados do Empenho

Número do empenho:	9468	Data de lançamento:	06/11/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/2 DE DIÁRIA PARA VIAGEM PORTO ALEGRE /LAJEADO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO CLINICAS E BRUNO BORN CONDUZINDO O VEÍCULO IYU 6612 NO DIA 06.11.2019	142,38	142,38

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2019	1/2 DE DIÁRIA PARA VIAGEM PORTO ALEGRE /LAJEADO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO CLINICAS E BRUNO BORN CONDUZINDO O VEÍCULO IYU 6612 NO DIA 06.11.2019	142,38
07/11/2019	1/2 DE DIÁRIA PARA VIAGEM PORTO ALEGRE /LAJEADO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO CLINICAS E BRUNO BORN CONDUZINDO O VEÍCULO IYU 6612 NO DIA 06.11.2019		142,38
12/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9468/2019 ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO - 6547			142,38
TOTAL		142,38	142,38	142,38
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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