Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
949 |
Data de lançamento: |
06/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3190.94.01.03.00.00 - Ferias e/ou aviso previo indenizado |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
férias proporcionais -rescisão |
1.480,40 |
1.480,40 |
1.00 |
1/3 de férias prop. em rescisão |
493,47 |
493,47 |
1.00 |
13ºsalario proporc. na rescisão JOCIMAR DA CRUZ MOSSI. fev. 2019 |
148,04 |
148,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2019 |
férias proporcionais -rescisão 1/3 de férias prop. em rescisão 13ºsalario proporc. na rescisão JOCIMAR DA CRUZ MOSSI. fev. 2019 |
2.121,91 |
|
|
06/02/2019 |
férias proporcionais -rescisão
1/3 de férias prop. em rescisão
13ºsalario proporc. na rescisão JOCIMAR DA CRUZ MOSSI. fev. 2019
|
|
2.121,91 |
|
20/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 949/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 |
|
|
2.121,91 |
TOTAL |
2.121,91 |
2.121,91 |
2.121,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.