Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9577 |
Data de lançamento: |
13/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL, NOV. 2019 |
3.109,71 |
3.109,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2019 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL, NOV. 2019 |
3.109,71 |
|
|
| 13/11/2019 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL, NOV. 2019
|
|
3.109,71 |
|
| 09/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9577/2019
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 407 |
|
|
3.109,71 |
| TOTAL |
3.109,71 |
3.109,71 |
3.109,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
