O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CONPLAN ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9580 Data de lançamento: 13/11/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP
Unidade: Secretaria Municipal de Administracao
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.39.56.00.00.00 - Servicos de pericias medicas p/ beneficios
Natureza da despesa: CONSULTAS E EXAMES
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Inspeção médica com vistas à homologação de atestados médicos acima de 15 (quinze) dias composta por 1(um) médico qualificado Finalidade: Inspeção médica com vistas à homologação de atestados médicos acima de 15 (quinze) dias Para os servidores Robson Luiz de Souza e Elvio Flores Giriboni 120,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2019 Inspeção médica com vistas à homologação de atestados médicos acima de 15 (quinze) dias composta por 1(um) médico qualificado Finalidade: Inspeção médica com vistas à homologação de atestados médicos acima de 15 (quinze) dias Para os servidores Robson Luiz de Souza e Elvio Flores Giriboni 240,00
05/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/20194368; 120,00
26/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9580/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 CONPLAN ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - 12990 120,00
17/01/2020 Conforme Nota Fiscal Nº e/20204394; 120,00
05/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9580/2019 CONPLAN ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - 12990 120,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.