| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RUAN RAFAEL VARGAS VIEIRA |
| Número do empenho: | 9608 | Data de lançamento: | 14/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM SANTA MARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM NO DIA 13.11.2019 COM SAIDA AS 20:20 MIN | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2019 | 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM SANTA MARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM NO DIA 13.11.2019 COM SAIDA AS 20:20 MIN | 30,00 | ||
| 14/11/2019 | 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM SANTA MARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM NO DIA 13.11.2019 COM SAIDA AS 20:20 MIN | 30,00 | ||
| 19/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9608/2019 RUAN RAFAEL VARGAS VIEIRA - 13442 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
