Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9617 |
Data de lançamento: |
14/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SAO BORJA LEVAR PACIENTES PARA PERÍCIA NA JUSTIÇA FEDERAL, CONDUDUZINDO VEÍCULO IYU6612 NO DIA 14.11.2019 |
71,19 |
71,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2019 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SAO BORJA LEVAR PACIENTES PARA PERÍCIA NA JUSTIÇA FEDERAL, CONDUDUZINDO VEÍCULO IYU6612 NO DIA 14.11.2019 |
71,19 |
|
|
18/11/2019 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SAO BORJA LEVAR PACIENTES PARA PERÍCIA NA JUSTIÇA FEDERAL, CONDUZINDO VEÍCULO IYU6612 NO DIA 14.11.2019
|
|
71,19 |
|
19/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9617/2019
ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO - 6547 |
|
|
71,19 |
TOTAL |
71,19 |
71,19 |
71,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.