Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LUIZ ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9623 |
Data de lançamento: |
18/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
complemento empenho nº8492 |
359,00 |
359,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2019 |
complemento empenho nº8492 |
359,00 |
|
|
18/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/20190266; |
|
359,00 |
|
04/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9623/2019
LUIZ ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - ME - 980 |
|
|
359,00 |
TOTAL |
359,00 |
359,00 |
359,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.