| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 9654 | Data de lançamento: | 19/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Educacao - Convenios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut do Programa de Merenda Escolar - FNDE/PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE/PNAE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Carne bovina moída in natura congelada de 2ª (Kg), máximo 5% de gordura, sem coágulo sangüíneo e cartilagens. Entregue em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Com registro de inspeção no SIF ou CISPOA ou SIM | 19,15 | 766,00 |
| 14.00 | Salsicha a granel – Kg. Entregue em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Com registro de inspeção no SIF ou CISPOA. Finalidade: Empenhar conforme registro de preços Pregão Presencial Nº 010/2019, gêneros alimentícios para consumo na merenda das escolas municipais. | 8,80 | 123,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2019 | Carne bovina moída in natura congelada de 2ª (Kg), máximo 5% de gordura, sem coágulo sangüíneo e cartilagens. Entregue em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Com registro de inspeção no SIF ou CISPOA ou SIM Salsicha a granel – Kg. Entregue em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Com registro de inspeção no SIF ou CISPOA. Finalidade: Empenhar conforme registro de preços Pregão Presencial Nº 010/2019, gêneros alimentícios para consumo na merenda das escolas municipais. | 889,20 | ||
| 26/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2469; | 383,00 | ||
| 27/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9654/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 | 383,00 | ||
| 02/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2481; | 314,70 | ||
| 04/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9654/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 | 314,70 | ||
| 18/02/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/000002630; | 191,50 | ||
| 19/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9654/2019 GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 | 191,50 | ||
| TOTAL | 889,20 | 889,20 | 889,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
