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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 9654 Data de lançamento: 19/11/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secret Munic de Educacao - Convenios
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut do Programa de Merenda Escolar - FNDE/PNAE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: FNDE/PNAE MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 Carne bovina moída in natura congelada de 2ª (Kg), máximo 5% de gordura, sem coágulo sangüíneo e cartilagens. Entregue em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Com registro de inspeção no SIF ou CISPOA ou SIM 19,15 766,00
14.00 Salsicha a granel – Kg. Entregue em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Com registro de inspeção no SIF ou CISPOA. Finalidade: Empenhar conforme registro de preços Pregão Presencial Nº 010/2019, gêneros alimentícios para consumo na merenda das escolas municipais. 8,80 123,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2019 Carne bovina moída in natura congelada de 2ª (Kg), máximo 5% de gordura, sem coágulo sangüíneo e cartilagens. Entregue em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Com registro de inspeção no SIF ou CISPOA ou SIM Salsicha a granel – Kg. Entregue em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Com registro de inspeção no SIF ou CISPOA. Finalidade: Empenhar conforme registro de preços Pregão Presencial Nº 010/2019, gêneros alimentícios para consumo na merenda das escolas municipais. 889,20
26/11/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2469; 383,00
27/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9654/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 383,00
02/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2481; 314,70
04/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9654/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 314,70
18/02/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 0/000002630; 191,50
19/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9654/2019 GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 191,50
TOTAL 889,20 889,20 889,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.