Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9658
Data de lançamento:
19/11/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
COMPLEMENTO EMPENHO Nº6560 TERMOMETRO DIGITAL DE GELADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS GELADEIRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
OBS: DEVIDO A MERCADORIA ENTREGUE EM DUPLICIDADE
70,18
701,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2019
COMPLEMENTO EMPENHO Nº6560 TERMOMETRO DIGITAL DE GELADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS GELADEIRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
OBS: DEVIDO A MERCADORIA ENTREGUE EM DUPLICIDADE
701,80
20/11/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/62445;
701,80
21/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9658/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 12801
701,80
TOTAL
701,80
701,80
701,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
