Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AMAURI LICHTENECKER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9662 |
Data de lançamento: |
19/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 17.09.2019, CONDUZINDO O VEÍCULO IVQ9959 |
14,90 |
14,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 17.09.2019, CONDUZINDO O VEÍCULO IVQ9959 |
14,90 |
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| 20/11/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 17.09.2019, CONDUZINDO O VEÍCULO IVQ9959
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14,90 |
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| 21/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9662/2019
AMAURI LICHTENECKER - 2291 |
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14,90 |
| TOTAL |
14,90 |
14,90 |
14,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
