Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AMAURI LICHTENECKER |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9663 |
Data de lançamento: |
19/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao |
Natureza da despesa: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 15.10.2019, CONDUZINDO VEÍCULO IVQ9959 |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 15.10.2019, CONDUZINDO VEÍCULO IVQ9959 |
25,00 |
|
|
20/11/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 15.10.2019, CONDUZINDO VEÍCULO IVQ9959
|
|
25,00 |
|
21/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9663/2019
AMAURI LICHTENECKER - 2291 |
|
|
25,00 |
TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.