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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9676 Data de lançamento: 19/11/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP
Unidade: Secretaria Municipal de Administracao
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Desodorizador para vaso sanitário, com 1 gancho e rede de proteção, caixa com 01 unidade, fragrâncias variadas; 2,23 44,60
2.00 Isca para controle de insetos rasteiros (baratas e formigas), embalagem com 6 iscas de no mínimo 2,5 gramas cada 15,00 30,00
5.00 Multi inseticida, spray aerosol, frasco com no mínimo 300 ml unidade 9,90 49,50
10.00 Pano de algodão para chão, branco (alvejado), medida mínima de 40 x 60cm 5,67 56,70
10.00 Pano de limpeza, multi-uso, poroso antibactericida, descartável, med aprox. 60X33cm, pacote c/5 unidades Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 4,90 49,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2019 Desodorizador para vaso sanitário, com 1 gancho e rede de proteção, caixa com 01 unidade, fragrâncias variadas; Isca para controle de insetos rasteiros (baratas e formigas), embalagem com 6 iscas de no mínimo 2,5 gramas cada Multi inseticida, spray aerosol, frasco com no mínimo 300 ml unidade Pano de algodão para chão, branco (alvejado), medida mínima de 40 x 60cm Pano de limpeza, multi-uso, poroso antibactericida, descartável, med aprox. 60X33cm, pacote c/5 unidades Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 229,80
26/11/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/4478; 229,80
12/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9676/2019 VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME - 13923 229,80
TOTAL 229,80 229,80 229,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.