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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 9678 Data de lançamento: 19/11/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Auxílio e Benefícios Eventuais
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - Material destinado a assistencia social
Natureza da despesa: AUXÍLIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 54 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BALDE PARA ATERRAMENTO COM TAMPA EM PLÁSTICO 4,00 4,00
2.00 CHAVE DUPLA EMBUTIDA 3,47 6,94
2.00 CINTA GALVANIZADA 230 MM 10,00 20,00
3.00 CONECTOR COM PARAFUSO PARA HASTE DE COBRE 1,98 5,94
2.00 CONECTOR UNIVERSAL DE ALUNÍNIO 1,94 3,88
200.00 FIO SÓLIDO EM COBRE 2,5 MM 0,90 180,00
5.00 INTERRUPTOR DE SOBREPOR 2 TECLAS 4,00 20,00
5.00 ISOLADOR SUPORTE AS11 7,80 39,00
2.00 JOGO DE PARAFUSO 13 X 250 MM (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) 4,80 9,60
2.00 TOMADA EXTERNA DE SOBREPOR, UNIVERSAL, 3 PINOS (2P+T) COM PARAFUSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CASA DE MARIA DE FATIMA CONFORME ORDEM JUDICIAL. 4,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2019 BALDE PARA ATERRAMENTO COM TAMPA EM PLÁSTICO CHAVE DUPLA EMBUTIDA CINTA GALVANIZADA 230 MM CONECTOR COM PARAFUSO PARA HASTE DE COBRE CONECTOR UNIVERSAL DE ALUNÍNIO FIO SÓLIDO EM COBRE 2,5 MM INTERRUPTOR DE SOBREPOR 2 TECLAS ISOLADOR SUPORTE AS11 JOGO DE PARAFUSO 13 X 250 MM (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) TOMADA EXTERNA DE SOBREPOR, UNIVERSAL, 3 PINOS (2P+T) COM PARAFUSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CASA DE MARIA DE FATIMA CONFORME ORDEM JUDICIAL. 297,36
20/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/1652; 297,36
10/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9678/2019 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 297,36
TOTAL 297,36 297,36 297,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.