Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9682 |
Data de lançamento: |
19/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
GARRAFA GARRAFAO BOTIJÃO TERMICO QUENTE/FRIO 12 LITROS
Finalidade: Material para utilizar em reuniões do PUFV |
139,50 |
279,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2019 |
GARRAFA GARRAFAO BOTIJÃO TERMICO QUENTE/FRIO 12 LITROS
Finalidade: Material para utilizar em reuniões do PUFV |
279,00 |
|
|
| 27/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1643; |
|
279,00 |
|
| 28/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9682/2019
LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 |
|
|
279,00 |
| TOTAL |
279,00 |
279,00 |
279,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
