Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9683 |
Data de lançamento: |
19/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GRAMPEADOR MANUAL 106 PREMIUM
Finalidade: MATERIAL PARA UTILIZAR NAS REUNIOES DO PUFV |
99,90 |
99,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2019 |
GRAMPEADOR MANUAL 106 PREMIUM
Finalidade: MATERIAL PARA UTILIZAR NAS REUNIOES DO PUFV |
99,90 |
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| 27/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1642; |
|
99,00 |
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| 28/11/2019 |
GRAMPEADOR MANUAL 106 PREMIUM
Finalidade: MATERIAL PARA UTILIZAR NAS REUNIOES DO PUFV
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0,90 |
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| 28/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9683/2019
LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 |
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99,90 |
| TOTAL |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
