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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9730 Data de lançamento: 21/11/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças - SFIN
Unidade: Secretaria Municipal de Financas
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 39 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS Finalidade: Para suprir as necessidades dos setores da Sec. Mun. de Finanças 147,94 295,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2019 PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS Finalidade: Para suprir as necessidades dos setores da Sec. Mun. de Finanças 295,88
03/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 0/5793; 295,88
26/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9730/2019 MORESCO E ANTUNES LTDA - 12468 295,88
TOTAL 295,88 295,88 295,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.