| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA |
| Número do empenho: | 9731 | Data de lançamento: | 21/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 39 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS Finalidade: Para suprir as necessidades do centro administrativo | 147,94 | 295,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2019 | PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS Finalidade: Para suprir as necessidades do centro administrativo | 295,88 | ||
| 03/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/5794; | 295,88 | ||
| 26/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9731/2019 MORESCO E ANTUNES LTDA - 12468 | 295,88 | ||
| TOTAL | 295,88 | 295,88 | 295,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
