Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9732 |
Data de lançamento: |
21/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
39 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS
Finalidade: Para suprir as necessidades do Gabinete Municipal |
147,94 |
147,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2019 |
PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS
Finalidade: Para suprir as necessidades do Gabinete Municipal |
147,94 |
|
|
03/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/5795; |
|
147,94 |
|
26/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9732/2019
MORESCO E ANTUNES LTDA - 12468 |
|
|
147,94 |
TOTAL |
147,94 |
147,94 |
147,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.