Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9743 |
Data de lançamento: |
21/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- HOSPITAL- HSVF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
29 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML - (buscopam simples) AMPOLA CONTENDO 1ML |
0,88 |
88,00 |
| 200.00 |
DEXAMETASONA 2MG/ML -- SOLUÇÃO INJETÁVEL CONTENDO 1ML |
0,48 |
95,98 |
| 50.00 |
FENTANILA 0,05MG/ML - AMPOLA CONTENDO 2 ML |
1,14 |
57,00 |
| 120.00 |
TRAMADOL 50 MG/ML - AMPOLA CONTENDO 1ML |
0,58 |
69,72 |
| 100.00 |
VANCOMICINA 500MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL. |
3,88 |
388,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2019 |
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML - (buscopam simples) AMPOLA CONTENDO 1ML DEXAMETASONA 2MG/ML -- SOLUÇÃO INJETÁVEL CONTENDO 1ML FENTANILA 0,05MG/ML - AMPOLA CONTENDO 2 ML TRAMADOL 50 MG/ML - AMPOLA CONTENDO 1ML VANCOMICINA 500MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL. |
698,70 |
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| 18/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/180901; |
|
545,72 |
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| 24/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9743/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 12177 |
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545,72 |
| 31/12/2019 |
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR NÃO APRESENTAR NF OU DEMAIS DOCUMENTOS CORRESPONDENTES, NO EXERCÍCIO DE 2019. |
-152,98 |
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| TOTAL |
545,72 |
545,72 |
545,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
