| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| Número do empenho: | 9745 | Data de lançamento: | 21/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- HOSPITAL- HSVF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1900.00 | Agua destilada 10ml | 0,15 | 277,40 |
| 200.00 | Cloreto de sodio 20% ampola 10ml Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL. | 0,20 | 39,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2019 | Agua destilada 10ml Cloreto de sodio 20% ampola 10ml Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL. | 317,00 | ||
| 05/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1233683; | 317,00 | ||
| 06/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9745/2019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 10156 | 317,00 | ||
| TOTAL | 317,00 | 317,00 | 317,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
