Nome do Credor: SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
9747
Data de lançamento:
21/11/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saude - Hospital
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
DS 01/3- DESCARTÉVEL PARA PRATO TÉRMICO COM 3 CAVIDADES , POSSUI 3 CAVIDADES : 02 COM CAPACIDADE PARA 150 ML E 01 COM CAPACIDADE PARA 475 ML. CAIXA COM 1.000 UNIDADES. COR BRANCO.
Finalidade: Para suprir as necessidades dos pacientes internados e ou em observação no Hospital São Vicente Ferrer.
653,00
1.959,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2019
DS 01/3- DESCARTÉVEL PARA PRATO TÉRMICO COM 3 CAVIDADES , POSSUI 3 CAVIDADES : 02 COM CAPACIDADE PARA 150 ML E 01 COM CAPACIDADE PARA 475 ML. CAIXA COM 1.000 UNIDADES. COR BRANCO.
Finalidade: Para suprir as necessidades dos pacientes internados e ou em observação no Hospital São Vicente Ferrer.
1.959,00
05/12/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3579;
1.959,00
23/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9747/2019
SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - 12321
1.959,00
TOTAL
1.959,00
1.959,00
1.959,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
